1. Overdrachtsindex
Onderwerp of taak:
Waarom nodig voor de opvolger:
Leidende bron:
Locatie:
Eigenaar:
Datum of versie:
Status: actueel / te controleren / vervallen
Eerstvolgende controle:
Open vraag:2. Rechtenmatrix
Systeem of informatiebron:
Noodzakelijke handeling:
Recht: inzien / bewerken / goedkeuren / beheren
Bestuurlijke bevoegdheid:
Eigen account:
Tweestapsverificatie:
Tweede beheerder of herstelroute:
Ingangsdatum:
Intrekkingsdatum oude toegang:
Controle uitgevoerd door:3. Lopende zaak
Zaak:
Feitelijke status:
Onbevestigde informatie:
Leidende bron:
Eerstvolgende actie:
Eigenaar:
Deadline:
Afhankelijkheid of risico:
Contactpunt en doel:
Niet overdragen:4. Bewaar- en verwijderlog
Informatiegroep:
Bevat persoonsgegevens: ja / nee / te controleren
Doel of verplichting:
Gecontroleerde bron:
Beslissing: bewaren / herbeoordelen / anonimiseren / verwijderen
Termijn of herzieningsmoment:
Eigenaar van de beslissing:
Wijze van verwijderen:
Controle achteraf:5. Blindtest voor de opvolger
Testopdracht:
Kon de tester zelfstandig beginnen:
Gekozen bron:
Was dit de leidende bron:
Benodigde toegang:
Aarzeling of fout:
Kleinste verbetering:
Opnieuw getest op:Let op
Een sjabloon bepaalt geen bewaartermijn
Controleer per informatiegroep je eigen beleid, afspraken en toepasselijke regelgeving. Leg vast waarop de beslissing rust.